各专业（系）、项目申报人及指导老师：
本须知针对31399金沙娱场城各类SRTP项目报销时的材料整理制定，31399金沙娱场城各类SRTP项目报销时应注意的规定如下：
一、凭票报销
所有项目经费必须凭发票报销，发票需为当年开具的机打发票，手写发票、定额发票无效，抬头必须为“东南大学”，税号12100000466006770Q。原则上不能跨年度报销发票。
二、数额限制
单张发票面额（或发票号码相近的总面额）在1000元及以上的，需附对方单位加盖印章的物品明细清单（网上购买需提供商品送货单、发票已经有明细的除外），同时提供支付记录（银行卡刷卡单、支付宝支付记录或微信账单，单独打印），支付记录中收款方名称及银行账号必须与发票上相应内容一致；
三、组长签字
每张发票均需要项目负责人在票面左上角用铅笔签字；专用材料类发票写明经办人和验收人；
四、报销类别
报销中可以使用的发票类别、大致比例及具体报销要求罗列如下，请仔细阅读报销要求，减少不合格发票数量。表中比例各组在报销中可根据本组情况适度调整。
一级科目 | 二级科目 | 科目说明 | |
Srtp报销明细 | 图文制作费、邮寄费 （不超总额5%） | 项目开展需要的零星图文制作、邮寄等。 | |
计算类配件
| 原则上用于购买项目开展需要的计算类设备配、辅件等。 | ||
材料费 测试化验加工费 外协服务委托业务费 差旅/会议/国际合作与交流 版面费/资料费/出版费 | 1.项目研究开发过程中消耗的专用材料。 2.项目实施过程中需要委托进行的检验、测试、化验、加工、计算、试验、设计、制作等费用。 3.项目所需的境内出差（含参加会议）的差旅；出国（境）参加会议、培训的费用以及境外专家来华旅费、住宿费（申报时应注明出国地点会议内容）；主办会议的开支。国际合作交流、主办会议需要明细申报内容，且报销时需要提供预算表。 4.发表论文的版面费、审稿费、图书资料费；专著出版费。 | ||
五、准备数额
SRTP项目总经费额度参考标准：
国创项目：20000元；省创项目：8000元。
项目类别 | 校级重大经费(元) | 校级重点经费(元) | 校级一般经费(元) | 院级经费(元) |
硬件制作类（机械类） | 4000 | 2400 | 2000 | 0 |
硬件制作类（电类） | 3200 | 1920 | 1600 | 0 |
实验研究类 | 2400 | 1440 | 1200 | 0 |
模型制作类 | 2400 | 1440 | 1200 | 0 |
机电小制作 | 2400 | 1440 | 1200 | 0 |
软件编辑类 | 1600 | 960 | 800 | 0 |
社科调研类 | 1600 | 960 | 800 | 0 |
设计图纸类 | 1600 | 960 | 800 | 0 |
文字作品类（计划、 报告、文章等） | 1600 | 960 | 800 | 0 |
已结题项目小组最终领取经费以答辩成绩为准：项目结题成绩为优秀者为批准额度的90%、良好者为80%、通过者为70%。
为防止有票据不合格的情况出现，各组在准备发票时应根据报销数额适当留出富余。
六、发票整理
各组须按下表格式填写发票清单（清单见附件），联系指导老师签字同意报销，提交发票时将发票清单与发票一同提交，否则不予受理！
项目名称 | XXXXXXXXXXXXX | ||||
负责人姓名 |
| 联系方式 |
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项目级别 | 批准经费 | 结题成绩 | |||
（国创/省创/校级） |
| （优秀/良好/通过/暂未结题） | |||
发票汇总 | |||||
发票类别 | 金额 | 发票张数 | |||
图文制作费 | 印刷费 |
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打印复印 |
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检索费 |
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…… |
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分项合计 |
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邮电费 |
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差旅费 |
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会议费 |
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专用材料费 | 实验材料 |
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实验仪器 |
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小型软件 |
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低值易耗品 |
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…… |
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分项合计 |
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设备维修费 |
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测试及加工费 |
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专用设备费（高价） |
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图书资料费 |
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版面费/出版费 |
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其他费用 |
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合计 |
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七、发票提交
报销通知发出后，项目负责人需将本组的报销材料准备齐全，如对以上发票细则有所疑问，可与柏春广老师助理联系，联系方式如下：
李 澳：15651868112
孙世龙：17605610817
周业凯：18652908625
徐 闯：15738127395
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